Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог
- '^ 5 *
г

С

Утверждаю

---- ' ’"'-х^гГчальник Управления образования
'(яатн^нодани£ должности уполномоченного лица)

_._г .

мин>\&трации муниципального округа Сухой Лог

•X/ V ’ме нЪ^ай ие' Ь р ^ на-учредителя (учреждения)

Н.Е. Казанцева
(расшифровка подписи)

августа

20 26

П л а н ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
на 2026 год и п л а н о в ы й п е р и о д 2027 и 2028 годов
о т " 21 "
Орган, осуществляющий
ф у н к ц и и И полномочия у ч р е д и т ел я

Учреждение

августа

Дата

21.08.2026

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

65321052

26 г.
„

Управление образования Администрации муниципального округа Сухой Jlor

КПП

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 23__Ромашка—

по ОКЕИ

9 06
6532045

6633007994
663301001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетн
ой
классифи Аналитич
кации еский код
4
Российск
ой
Федерац

Сумма
на 20 26 г.
текущий финансовый год

на 20 27 г.
первый год планового
периода

на 20 28_ г.
второй год планового
периода

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

638 639 ,5 7

0001

0002
Доходы, всего:
в том числе:
собственности, всего
доходы______
в том числе:

1000
1100

42 696 473,00

42 796 473,00

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего_______________ _ _

1200

130

39 150 034 ,1 9

42 6 9 6 473,00

42 796 473,00

1210

130

37 058 3 9 2 ,0 0

40 596 473,00

40 596 473,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

41 099 107,64

___________________________________ ___ __________________

за пределами
планового
периода

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
добровольные пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1220
1230
1300

130
130
140

1310
1400

140
150

1410
1420
1430
1500

150
150
150
180

2 091 642,19

2 100 000 ,0 0

2 200 000,00

1 9 4 9 07 3 ,4 5
1 909 073,45
40 000,00

1510
1900
1910

прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

1980

X

1981
1982

510

2000

X

2100

X

2110

111

2120

112

2130

ИЗ

2140

119

7 718 258,65

8 695 947 ,0 0

8 695 947,00

X

2141
2142
2150

119
119

7 718 258,65

8 695 947,00

8 695 947,00

131

X
X
X

2160
2170

133
134

X
X

X

42 696 473,00

42 796 473,00

33 121 373,98

37 490 473 ,0 0

3 7 490 473,00

X

25 403 115,33

28 794 526,00

28 794 526,00

X

41 737 747,21

-

-

-

X

.

_

X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

139

2181
2200

139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240

350
360

X
X

2300

850

43 998,70

30 000,00

30 000,00

X

2310

851

1 500,00

22 000,00

22 000,00

X

2320

852

5 302,00

8 000.00

8 000,00

X

2330
2400

853
X

37 196,70

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
......... .....................
Из НИх.
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2410
2420

613
623

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

2450

862

2460
2500

863
X

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

X

2180

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

X
X

-

X
X

X
X
8 572 374,53

5 176 000,00

5 276 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

6 372 605,14

3 976 000,00

4 076 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,

2650
2660
2700

246
247
400

2 199 769,39

1 200 000,00

1 200 000,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

3000

100
180

В ы платы , уменьш ающ ие доход, в с е г о 8
в том числе:

_

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

X

П рочие вы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 Не заполняется в соответствии с приказом от 30 декабря 2019 г. № 547 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С
ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ"
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджетной
г.
Уникап на 20 26
классификац
(текущий финансовый
ьный
ии
год)
10.2
код
Российской
Федерации
4.1
5
4.2

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

26320

X

X

26400

X

26410

№
п/п

Сумма
на 20 27

(первый год планового
периода)

г.

на 20 28
г.
(второй год
планового периода)

6

7

S 176 000,00

5 276 000,00

8 086 498,77

5 176 000,00

5 276 000,00

X

4 480 325,62

3 076 000,00

3 076 000,00

4 480 325,62

3 076 000,00

3 076 000,00

8 572 374,53

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2 0 1 3 ,№ 14, ст. 1652; 2 0 1 8 ,№ 32, ст. 5 1 0 4 )(далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З)
и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 3 2 ,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона К» 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3
1.3.1

Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф 3 15
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них |ол:
из них 10'2:

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

485 875,76
485 875,76

26310.1
26310.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем финансовом году с учетом
1.4

требований Федерального закон а№ 44-Ф З и Федерального закон а№ 223-Ф 3 13
в том числе:

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

26412

X

26420

X

1 476 720,07

26421

X

1 476 720,07

из них 10':
26321.1
1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26422

X

26430

X

из них 10 *:
26430.1
из них 10,2:
26430.2

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Н аименование показателя

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26440

X

2

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14

26442

X

к о д по
бюджетной
на 20 26
г.
классификац Уникал
(текущий финансовый
ИИ
ьный
год)
Российской код 10.2
Ф едерации
10.1
4.1

4.2

5

Сумма
на 20 27

г.

на 20 28

г.

(первый год планового
периода)

(второй год
планового периода)

за пределами
планового
периода

6

7

8

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

2 129 453,08

2 100 000,00

2 200 000,00

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

2 129 453,08

2 100 000,00

2 200 000,00

5 176 000,00

5 276 000,00

из них |ол:
26451.1
из них |0 2:
26451.2
1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф3

26452

X

26500

X

8 086 498,77

265100

2026

8 086 498,77

265200
265300

2027
2028

26600

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3. по соответствующему году закупки

3

5 176 000,00
.... ™ -Т :7г;~ Т м .......

в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего

И зместьева Татьяна Алексеевна

(должность)

Исполнитель
20 26

(подпись/

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(34373)62-247

(должность)

(телефон)

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

/

° /#

ализируюхся показател^Бптар ? по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<&у?.
/До
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные целй ^з^
гт - г _ __________
;ия на о с у щ ^ р Эv^ и е каяитагф^ых вложений или ф ант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответстадрщАю н ац ^ш л Ъ ж ^о проект^НгшоЙаммы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Ф ед|рЁщ & 2018, M J ^ ^ ct 2817;
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели
строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на за к у п ю к ^в ^й * , работ, усsffo д е т а л ц ^ э ^ т с я по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут

10,1

указываться нули).

,

Х ^

^

* П

f

ч,- ,

0 5

'

-

у-

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта.^едшжй^ 1рГ^Г:имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником
финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются" i
| бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с
гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

_

Приложение № 1.1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Администрации муниципального округа Сухой Лог

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (к изменению плана)

I. Источники финансирования средств учреждения

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения
Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения
Сумма

№
п/п

Наименование показателя

на 20 26 год
(на текущий
Финансовый год}

1

2

3

1 Остатки на 01.01.2026 года

на 20 27 год
(на первый год
планового периода)
4

на 20 28 год
(на второй год
планового пепиола)
5

14 230,68

14 230,68

-

-

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения
Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Сумма

№
п/п
1
1

Наименование показателя

на 20 26 год
(на текущий
финансовый год)

2

3

Остатки на 01.01.2026 года

на 20 27 год
(на первый год
планового периода)
4

на 20 28 год
(на второй год
планового периода)
5

624 408,89

624 408,89

-

-

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по источникам финансирования средств учреждения
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1 Остатки на 01.01.20 года

С убси д и и

на и н ы е цели

Сумма
на 20
год
(на первый год
планового периода)
4

на 20
год
(на текущий
финансовый год)
3

-

-

на 20
год
(на второй год
планового периода)
5

-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (к изменению плана)

I. Доходы
1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
Код вида доходов 120
Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1 Доходы от собственности

на 20
год
(на текущий
финансовый год)
3

Итого по КВД 120:

Сумма
на 20
год
(на первый год
планового периода)
4

на 20
год
(на второй год
планового периода)
5

-

-

-

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения
2.1. Расчеты (обоснования) в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Код вида доходов 130
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Субсидия на финансовое обеспечение
1 выполнения муниципального задания
согласно Соглашению от «29» декабря
2025 г .№ 17

Итого по КВД 130:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
на 20 26 год
(на текущий
финансовый год)
3

Сумма
на 20 27 год
(на первый год
планового периода)
4

на 20 28 год
(на второй год
планового периода)
5

37 058 392,00

40 596 473,00

40 596 473,00

37 058 392,00

40 596 473,00

40 596 473,00

2.2. Расчеты (обоснования) в части доходов от платных услуг
Код вида доходов 130
Источник финансового обеспечения

С обственны е до х о д ы учреждения
Сумма

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Оплата за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
1 дошкольного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, согласно
Постановлению Главы городского округа
Сухой Лог от «28» декабря 2024 г. № 2110-ПА
2 Питание сотрудников
3

на 20 26 год
(на текущий
финансовый год)

на 20 27 год
(на первый год
планового периода)

на 20 28 год
(на второй год
планового периода)

3

4

5

1 875 222,40

1 900 000,00

2 000 000,00

200 000,00
16 419,79

200 000,00
0,00
2 100 000,00

200 000,00
0,00
2 200 000,00

Прочие доходы

Итого по КВД 130:

2 091 642,19

Расчет родительской платы на 1 воспитанника, согласно Постановлению главы городского округа Сухой Лог
от «28» декабря 2024 г. № 2110-ПА
№
п/п

Наименование объекта

Количество
воспитанников,
чел.

Норма на одного
воспитанника, руб.

3

4

1
2
1 Затраты на питание
2

Затраты на питание

3

Затраты на питание
Затраты на соблюдение режима
дня и личной гигиены

4

Коэффициент
посещаемости
воспитанника

Сумма, руб. (гр. 3 * гр.
4 * гр. 5 * 12 мес.)

5

6

60
26
4

3 044
2 900
1 706

0,6
0,7
0,8

90

71

0,8

1 315 008
633 360
65 510
61 344

Итого:

2 075 222,40

3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям доходов от штрафов, пеней,
неустойки, возмещения ущерба
Код вида доходов 140
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Пени, штрафы за нарушение долговых
обязательств

Итого по КВД 140:

Сумма
на 20
год
(на первый год
4

на 20
год
(на текущий
3

-

на 20
год
(на второй год
5

-

-

4. Расчеты (обоснования) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений в части субсидий на иные цели (субсидии,
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации)
Код вида доходов 150

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование субсидии

1

2

на 20 26 год
(на текущий
3

1

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

2

Погашение обоснованной кредиторской
задолженности

432 353,38

3

Проведение работ по обследованию
технического состояния объектов,
подлежащих реконструкции или ремонту,
с целью составления дефектных
ведомостей, определения плана
ремонтных работ

599 900,00

4

Осуществление мероприятий по
капитальному и текущему ремонту (не
включаемому в нормативные затраты,
связанные с выполнением
муниципального задания) объектов
недвижимого имущества

552 808,07

5

Проведение мероприятий по обеспечению
антитерористической защищенности
объектов (территорий) муниципальных
организаций

272 592,00

6

Организация мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных
учреждений

50 000,00

Сумма
на 20 27 год
(на первый год
4

1 420,00

1 909 073,45

Итого по КВД 150:

на 20 28 год
(на второй год
5

_

-

4.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений в части добровольных пожертвований
Код вида доходов 150
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя, реквизиты
договоров

1
2
1 Добровольные пожертвования
Итого по КВД 150:

Собственные доходы учреждения
Сумма
на 20 26 год
(на текущий

на 20 27 год
(на первый гол
4

на 20 28 год
(на второй год
5

40 000,00

40 000,00

-

-

5. Расчеты (обоснования) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для
которых являются доходы (прибыль) учреждения
Код вида доходов 180
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Налог на прибыль
Итого по КВД 180:

Собственные доходы учреждения
на 20 25 год
(на текущий

0,00

Сумма
на 20 26 год
(на первый год
4

на 20 27 год
(на второй год
5
-

-

материальных запасов
Код вида доходов 440
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

на 20

год

(на текущий

Сумма
на 20
год
(на первый год

на 20
год
(на второй год

Доходы от реализации основных средств
Иные доходы от выбытия основных средств
Доходы от реализации материальных запасов
Иные доходы от выбытия материальных
запасов

IИтого по КВД 440:
7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по прочим поступлениям
Код вида доходов 510
Источник финансового обеспечения

п/п

Наименование показателя

1

2

1

Увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет (местный бюджет)

Итого по КВД 510:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
на 20 26 год
(на текущий

0,00

Сумма
на 20 27 год
(на первый гол
4

на 20 28 год
(на второй гол
5

-

— ----- ------------------ ----- _____ __________ ~

II. Расходы
1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

законодательством 8 "

ВЫ" Л,ТУ M P ,6 ° T" ° "

-

—

™

, , „ „ (К„ , „ ра „ „ в) „

« трудовыи

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения
Субсидия на (Ьинянгпвпо «л
.1.1.1. На 2026 год (на текущий Финансовый год)
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Ш татное расписание (№,
дата) наименование

бюджета

Установленная
штатная
численность, чел.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
всего (гр. 5 + гр.
6 + гр. 7 + гр. 8)

должностному
окладу, руб.

Местный бюджет
Областной бюджет

по выплатам

по выплатам

компенсационного
характера, руб.

стимулирую щ его
характера, руб.

Фонд оплаты труда в

уральский
год , руб. (гр. 3 х гр. 4
коэффициент,
х 12 мес.)
руб.

20000,00
53019,80

32000,00

И того по К В Р 111

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов расхолпи 11 1
Источник финансового обеспечения

_____________ 1
1

------- --------------------------------

Субсидия на финансовое обеспечение

____________________2

3

вы полнения муниципального задания

4

О плата 3-х дней больничного ли ста за
счет организации _______

Итого по КВР: i l l
*

5

Расходы по М3 на 2026 год
—

оплате труда работников

- < * —

„ „ У соииаЛ ь „ „ м у „

„

„

„

на

К од видов расходов 1 1 9

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального

Источник финансового обеспечения
№ п/п

1
1

за д а н и я ______
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3

Наименование показателя

2
Единый налоговый платеж
в том числе:

1.1.

Сумма взноса, руб.

4

X
"

7 667 485,26

— ----------—

по ставке 3 0 ,0 %

25 403 115,33

7 667 485,26

25 403 115,33

50 773,39

Страховые взносы по обязательном у социальному
2

страхованию от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

Итого по КВР 119: КОСГУ 213'
7 718 258,65
2. Расчет (обоснование) расходов „а уплату налогов, сборов н иных платежей
2Л. Расчет расходов в части уплаты налога „а „ мущество организаций н земельного

налога

К од видов расходов 851
Источник финансового обеспечения

№ п/п

1
1

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания

Налоговая база,
руб.

2

Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
Ставка налога, %
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 / 100)
4

Налог на имущество

5

__________ 2,20

Итого по КВР 851: КОСГУ 291 •

_________ 1 500,00

1 500,00

"> "> 1

системы РФ, а также

государственной пошлины
К од видов расходов 8 5 2
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального
задания

Налоговая база,
руб.

Ставка налога, %

Госпошлина
Транспортный налог

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 /1 0 0 )
_5_

155,04

32,90

5~302,00

Итого по КВР 852: КОСГУ 291;

^

Z

x

^

a Z

r 8’

5 302,00

Р а “ ° Д 0 В В " а С Т " У " Л а Т Ь ' Ш Т Р а Ф ° В <В Т 0 "

4 " CJ' e

—

Р»’ » » —

,

К од видов расходов 8 5 3

с^ « «

Источник финансового обеспечения

«« финансовое обеспечение муниципального
задания
Размер одной
выплаты, руб.

Наименование показателя

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

Уплата иных платежей (штрафы, пени)
Штраф

Итого по КВР 853: КОСГУ 292:29fi~
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
4.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

К од видов расходов 2 4 4

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Количество
номеров, ед.

Количество
платежей в год.

Стоимость за
единицу, руб.

ги связи

Итог КВР 244 КОСГУ 221
4.2.

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

К од видов расходов 2 4 4
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания
Количество услуг
перевозки, ед.

Цена услуги
перевозки, руб.

Доставка груза________

Итого по КВР 244: КОСГУ 222
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
К од видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

Вывоз ТКО

Итого по КВР 244: КОСГУ 223;

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания
Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Сумма, руб. (rp. 3 х
гр. 4)

4.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

К од видов расходов 2 4 4

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п
1
1
~1.1.
2

Наименование показателя

Ставка арендной
платы, руб.

Количество, ед.

2
_______ 3
Аренда недвижимого имущества, в том числе по "
объектам:
Гараж
’
’
__________ 1,00
Погашение обоснованной кредиторской
задолженности

________ 4

Стоимость с учетом
НДС, руб.
__________5_________

_________ 333,34

2 200,00

Итого по КВР 244: КОСГУ 224-

1 299,15

3 499,15
4.5. Расчет (обоснование) расходов „а „„лат, работ, услуг „„ содержа,,,,,,, имущества
К од видов расходов 2 4 4
Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания

Наименование показателя

4.6.

Объект

Количество работ
(услуг), ед.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Расчет (обоснование) расходов „а оплату прочих работ, услуг

К од видов расходов 244

Субсидии и . финансовое обеспечение
муниципального
------ 1ШЦ
33
ЛЯННа*Г»7
^ т . --------задания;
Субсидия
на иные цели

Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Т
_2_
3

----------------------

2

---- ---

У слуги в о бласти информационны х тру » ог,» п„.-Г
М едицинские услуги
" "
“
------

И ные работы „ услуги (охрана, „ 6учение сотрудШ1ков и пр )

Количество
договоров, ед.

Стоимость услуги, руб

~ Т
15 0 0 0 ,0 0

15 000,00
1 449 482,00

П огаш ение обоснованной кредиторской задолж енности
Страхование

Итого по КВР 244: КОСГУ 226; 227

4.7. Расчет (обосвовавве) расходов ва врвобретеввс ос,ов„ь,х средств, „,тер„аль„ь,х завасов
К од видов расходов 2 44
Источник финансового обеспечения

СУбсиДия на финансовое обеспечение муниципального
задания; Субсидия на иные цели

Наименование показателя

Количество, ед.

Средняя
стоимость, руб,

Jфиооретение основных средств КОСГУ 310
Приобретен материальн запасов КОСГУ 340‘
погашение оооснованнои кредиторской-------- 1
задолженности КОСГУ 340;

Итого по КВР 244:
К од видов расходов 244
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Наименование показателя

Количество, ед.

2
Продукты питания льготных категорий
(многодетные семьи, дети с ОВЗ, дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети с туберкулезной интоксикацией,
дети граждан, принимающих (принимавших)
''частие в СВР)

3

Средняя
4

Сумма,руб.(гр.З х гр.4)

5

216 000,00

Итого по КВР 244:

216 000,00

4.7. Расчет (обосвовавве) расходов „а „рвобретевве ос1)ов11ых средств
PH [inn расходов
-----------------"I2Л44
Л
К ПГТ
од видов

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы у ч р е ж д е н и я
Наименование показателя

Количество,

Средняя

Приобретение материальных запасов (продукты
постельное, посуда) КОСГУ 340
Приобретение основных средств КОСГУ 310

Итого по КВР 244: 310:340
5.

Расчет (обосвовавве) расходов „а оплату коммувальвых услуг

К од видов расходов 247
Источник финансового обеспечения

—__________________________
№ п/п

77
Наименование показателя

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального
задания; Субсидия на иные цели

Водоснабжение
Водоотведение
Негативное воздействие сточных вод на систему
водоотведения
Вывоз сточных вол
Погашение обоснованной кредиторской
задолженности

Итого по КВР 247: КОСГУ

-------

Расходы на иные субсидии на 2026 год
4.1. Р а с е т (обоснование) расходов „а „рнобретен1|(, OCHOBHMV ,
редств, материальных запасов

К од видов расходов 2 4 4
Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели
■
----------

Наименование показателя

_________________

Количество, ел

2

Приобретение материальных запасов

(внешкольные)

[итого по КВР 244: 310: ЛдТГ---------И.о.заведующего:
Главный бухгалтер:
§

МБДОУ
№2?
^ Р о м а Шп8»

Средняя

Приложение № 2

МБДОУ № 23
~

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности в разрезе К В Р К О С Г У
---------------------------------------- -------------------------разрезе К В Р , К О С Г У и источников финансирования на 2026 год
г

муниципального округа Сухой Лог

■— ---- --------------- Источники Финансирования
У сидня на выполнение муниципального задания

ОСТАТКИ на
01.01.2026г.
М естный Б-т

Возврат
задол-ти
прошл. лет
Мсстн Б-т

Местн Б-т

ОСТАТКИ на
01.01.2026г.
ПЕДАГОГИ
Овл. Б -т ФОТ

Собственные средства учреждения
Возврат задол-ти
прошл. лет Обл.
Б-т

Обл. Б-т ФОТ
ПЕДАГОГИ

ОСТАТКИ на
01.01.2026г.
НЕпедагогн
Обл. Б-т ФОТ

ОСТАТКИ

Обл. Б-т ФОТ
Непедагоги

у

01.01.2626г.
У чеб ны е
расходы
О бл. Б -т

Обл. б-т
Учебные
расходы

И того субсидия н а М 3,
рублей

Субсидии на
иные цели,
рублей

ОСТАТКИ на
01.01.2026г.
Родительс. плпта

Родительская
плата

Добровольные
пожертвования,
гранты

И т о г о с о б с тв ен н ы е

Всего, рублей

с р ед ства
у чреж дения,
ру б л ей

430 347,33
2 081 993,09
3 861 996,00

9Ш2ЩВ

16 650 062,00

56 0Q0TQQ

140 539,18
570* 86,51

25 403 115,33

1 580 208,00
6 812 684,00

33 121 373,98

31 095.24

7 718 258,65
33121 373.98
S 6 0 0 0 .0 0

31 095.24
3 499,15

3 366,89
40 000.00

2 082 722.08
Итого - 244
2 453 144,64
1 3 0 } 73,00

I 659 834.42

1 950 530,36

2 075 222,40

2 129453,08

ИТОГО
24 033 632.51
о. заведующего

37 682 800,89
56 419,79

Т.А. Изместьева

Главный бухгалтер
^оростелева

{

16 419, 79

2 129 453,08